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title: "¿Cómo funciona el proceso de compras en SAP MM?"
url: https://www.todosap.com/pregunta/como-funciona-el-proceso-de-compras-en-sap-mm/
description: "El proceso de compras en SAP MM va de la solicitud de pedido al pedido, la entrada de mercancías y la verificación de la factura del proveedor."
type: "Pregunta frecuente"
module: "SAP MM"
updated: "2026-10-15"
site: TodoSAP (https://www.todosap.com), portal independiente de conocimiento SAP en español; no pertenece a SAP SE
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# ¿Cómo funciona el proceso de compras en SAP MM?

**El proceso de compras estándar en SAP MM tiene cuatro pasos:** solicitud de pedido, que expresa la necesidad; pedido de compra al proveedor; entrada de mercancías cuando llega el material; y verificación de la factura. Cada paso genera un documento enlazado con el anterior y los dos últimos generan contabilizaciones automáticas en FI.

## Pasos y efectos

| Paso | Transacción | Efecto |
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| Solicitud de pedido | ME51N | Registra la necesidad; no genera asiento contable en FI |
| Pedido de compra | ME21N | Formaliza la compra con el proveedor; no genera asiento contable en FI |
| Entrada de mercancías | MIGO | En materiales de stock, aumenta el stock (movimiento 101) y contabiliza en FI contra la cuenta puente GR/IR |
| Verificación de facturas | MIRO | Registra la factura, salda la cuenta puente y deja la deuda abierta en el proveedor |

Después, el pago al proveedor se gestiona en FI, normalmente con la ejecución automática de pagos (F110). Antes del pedido puede haber también una petición de oferta y una selección de proveedor.

**Más en TodoSAP:** [Preguntas frecuentes de SAP](https://www.todosap.com/preguntas-frecuentes/) | [Módulo SAP MM](https://www.todosap.com/modulo/mm/) | [ME21N: Crear pedido de compra](https://www.todosap.com/transaccion/me21n/)