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title: "MIRO: Registrar factura de proveedor (logística)"
url: https://www.todosap.com/transaccion/miro/
description: "Registra una factura de proveedor con referencia a pedido o entrada de mercancías en la verificación de facturas logística."
type: "Transacción"
module: "SAP MM"
updated: "2026-10-15"
site: TodoSAP (https://www.todosap.com), portal independiente de conocimiento SAP en español; no pertenece a SAP SE
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# MIRO: Registrar factura de proveedor (logística)

## Para qué sirve

MIRO registra una factura de proveedor en la verificación de facturas logística, comparándola con el pedido y la entrada de mercancías. Al contabilizarla se genera un documento de factura y el asiento contable en FI, que deja la deuda pendiente de pago al proveedor.

## Cómo acceder

Escribe `MIRO` en la barra de comandos. Ruta en SAP Easy Access (menú en inglés): `Logistics > Materials Management > Logistics Invoice Verification > Document Entry > Enter Invoice`.

## Campos y uso habitual

- **Fecha de factura y de contabilización**, **referencia** e **importe**: tal como figuran en la factura del proveedor.
- **Pedido o entrada de mercancías de referencia**: de donde se cargan las posiciones.
- **Indicador de impuestos y condiciones de pago**: ajustan el cálculo del IVA y los vencimientos.
- **Saldo**: debe quedar a cero antes de contabilizar.

## Consejos

- Pulsa Simular para ver el asiento antes de contabilizar.
- Si el precio o la cantidad se desvían más de la tolerancia, la factura puede quedar bloqueada para pago.
- Las facturas sin pedido se registran en FI, por ejemplo con FB60.

**Más en TodoSAP:** [Módulo MM](https://www.todosap.com/modulo/mm/) | [Todas las transacciones](https://www.todosap.com/transacciones/)