El proceso de ventas estándar en SAP SD encadena cuatro documentos: la oferta (opcional), el pedido de cliente, la entrega de salida con su salida de mercancías y la factura. Cada documento toma como referencia el anterior y todos quedan enlazados en el flujo de documentos. El cobro se gestiona después en FI.
Pasos y efectos
| Paso | Transacción | Efecto |
|---|---|---|
| Oferta | VA21 | Documento previo con validez; no mueve stock |
| Pedido de cliente | VA01 | Registra el pedido, determina precios y comprueba disponibilidad |
| Entrega de salida | VL01N | Prepara la expedición (picking); al contabilizar la salida de mercancías se descuenta stock y se contabiliza su coste en FI |
| Facturación | VF01 | Genera la factura y el asiento en FI: cliente, ingresos e impuestos |
Tras la factura, la partida queda abierta en la cuenta del cliente hasta que se registra el cobro y se compensa. El pedido se guarda en las tablas VBAK (cabecera) y VBAP (posiciones).
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