Un pedido de compra es el documento con el que la empresa solicita formalmente a un proveedor el suministro de materiales o la prestación de servicios, en unas cantidades, precios y plazos determinados. En SAP MM es un documento de compras que se identifica con un número de pedido único.
Para qué sirve
Vincula todo el proceso de compra: sirve de referencia para registrar la entrada de mercancías y para verificar la factura del proveedor. Consta de una cabecera, con datos como el proveedor, la organización de compras, el grupo de compras y las condiciones de pago, y de posiciones, con el material o servicio, la cantidad, el precio, el centro y la fecha de entrega. Puede crearse a partir de una solicitud de pedido, una petición de oferta o un contrato, y estar sujeto a una estrategia de liberación antes de enviarse.
Ejemplo
Un comprador crea con ME21N un pedido de 500 unidades de un material a un proveedor, indica el centro de destino y la fecha de entrega y lo graba. El sistema asigna el número de pedido, que en la configuración estándar suele empezar por 45. Después puede consultarse con ME23N y listarse con ME2M o ME2N.
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