Para qué sirve
MIRO registra una factura de proveedor en la verificación de facturas logística, comparándola con el pedido y la entrada de mercancías. Al contabilizarla se genera un documento de factura y el asiento contable en FI, que deja la deuda pendiente de pago al proveedor.
Cómo acceder
Escribe MIRO en la barra de comandos. Ruta en SAP Easy Access (menú en inglés): Logistics > Materials Management > Logistics Invoice Verification > Document Entry > Enter Invoice.
Campos y uso habitual
- Fecha de factura y de contabilización, referencia e importe: tal como figuran en la factura del proveedor.
- Pedido o entrada de mercancías de referencia: de donde se cargan las posiciones.
- Indicador de impuestos y condiciones de pago: ajustan el cálculo del IVA y los vencimientos.
- Saldo: debe quedar a cero antes de contabilizar.
Consejos
- Pulsa Simular para ver el asiento antes de contabilizar.
- Si el precio o la cantidad se desvían más de la tolerancia, la factura puede quedar bloqueada para pago.
- Las facturas sin pedido se registran en FI, por ejemplo con FB60.
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