El proceso de compras estándar en SAP MM tiene cuatro pasos: solicitud de pedido, que expresa la necesidad; pedido de compra al proveedor; entrada de mercancías cuando llega el material; y verificación de la factura. Cada paso genera un documento enlazado con el anterior y los dos últimos generan contabilizaciones automáticas en FI.
Pasos y efectos
| Paso | Transacción | Efecto |
|---|---|---|
| Solicitud de pedido | ME51N | Registra la necesidad; no genera asiento contable en FI |
| Pedido de compra | ME21N | Formaliza la compra con el proveedor; no genera asiento contable en FI |
| Entrada de mercancías | MIGO | En materiales de stock, aumenta el stock (movimiento 101) y contabiliza en FI contra la cuenta puente GR/IR |
| Verificación de facturas | MIRO | Registra la factura, salda la cuenta puente y deja la deuda abierta en el proveedor |
Después, el pago al proveedor se gestiona en FI, normalmente con la ejecución automática de pagos (F110). Antes del pedido puede haber también una petición de oferta y una selección de proveedor.
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